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检查是否存在以下情况：
１）外购已税材料用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等作增值税进项税额转出的情况；２）材料发生非正常损失作增值税进项税额转出以及损失报经税务机关审批的情况；３）材料销售及视同销售申报交纳企业所得税的情况；４）接受捐赠材料申报交纳企业所得税的情况；５）修理用备件中有无属于固定资产的设备；
６）因企业确认的材料的入帐价值与税法法规规定的成本存在差异而在处置材料时应调整的应纳税所得额。
１．１８预提费用
检查大额预提费用提取凭证及相关文件资料，确定预提金额是否准确和会计处理是否正确、所有预提费用项目是否确属本期、是否确实存在。
检查大额预提费用冲销的记账凭证及相关资料是否齐全、其会计处理是否正确、实际用途与预定用途是否相符；１．１９主营业务收入比较各月主要产品收入波动情况，查询有无异常现象和重da波动及其原因。将本年度销售收入与上年度比较，分析销售价格有无异常变动及其原因。
检查增值税***及其他***，有无跨期未确认收入的情况。
检查销货合同和库存商品发出记录，是否与收入明细一致。
１．２０主营业务成本
比较各月主要产品成本波动情况，查询有无异常现象和重da波动及其原因。将本年度销售成本与上年度比较，分析销售成本有无异常变动及其原因。
测算主营业务毛利率是够正常，分析异常波动的原因。
１．２１主营业务税金及附加
结合应交税金科目中的“未交增值税”、“应交营业税”和“应交消费税”确认计税基数，验算全年产品销售税金及附加计提及缴纳情况是否恰当。
内资出口企业需要特别注明需要按照规定每月根据“出口企业免抵退税汇总表”中第２５栏当期免抵税额按规定的税（费）率征收城市维护建设税和教育费附加。
１．２２销售费用
与往年及各月间销售费用比较分析，异常波动或重大差异查明原因。
与各部门沟通，***费用跨期现象发生。
收到大额***时，应到网上自行查询***的真伪，确认不了的***应到税务机关进行确认。
１．２３管理费用
与往年及各月间管理费用比较分析，异常波动或重大差异查明原因。
与各部门沟通，***费用跨期现象发生。
收到大额***时，应到网上自行查询***的真伪，确认不了的***应到税务机关进行确认。
１．２４财务费用
与往年及各月间财务费用比较分析，异常波动或重大差异查明原因。
与各部门沟通，***费用跨期现象发生。
１．２５营业外支出
检查罚没支出、捐赠支出的内容，
１．２６所得税
所得税费用只是应计入本年费用，影响本年损益的部分。年末会计应自行计算调整所得税项目，计算出应纳所得税额并计提到当年所得税费用。
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2018-03-19
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